“领导干部是否年薪外取酬、是否在单位报销私人购物费用，招待费用是否超标，债务处置程序和资产处置程序是否合理、合法、合规，工会经费和教育经费使用是否合理……”日前，萍矿集团围绕这七大重点内容，结合江投集团党委巡察萍矿集团党委反馈的有关内控方面问题，在全乐玩lewin|官网范围开展内部控制专项审计。

　　此次专项审计按照重要性、客观性原则，着重查找、分析自2015年1月1日至2019年10月31日，萍矿集团所有权属企业内控方面存在的缺陷和风险，并进行整改。

　　专项审计方法为由各单位先进行自查、汇总上报，然后审计小组根据各单位上报情况进行现场审计，并结合运用个别访谈法、调查问卷法、比较分析法、专题讨论会等方法，针对业务流程抽样检查，对抽样结果进行判断，对业务流程的有效性实施监督与评价。各单位针对自查发现的缺陷，提出具体整改措施，于12月31日前整改到位，以确保企业内部控制健康有效运转。